主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现向本次会议报告2023年区级财政决算草案，请予审议。

一、2023年全区收支决算情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是“十四五”规划的关键之年。全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，认真落实中央、省市和区委各项决策部署，严格执行区十八届人大二次会议、区人大常委会历次决议和区人大财政经济委员会的审查意见，充分发挥财政职能，支持稳增长、抓创新、推改革、惠民生，全力促进“十个高质量发展”、谱写中国式现代化江宁建设新篇章。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，重点报告以下情况：

（一）2023年一般公共预算收支决算情况

1. 一般公共预算收入

2023年，全区一般公共预算收入年初预算安排219.2亿元，全年实际完成一般公共预算收入238.3亿元，完成预算数的108.7%，同比增长17.4%（还原留抵退税后同口径下降4.6%）。其中，税收收入完成218亿元，增长25.6%（还原留抵退税后同口径下降1.1%），非税收入完成20.2亿元，下降31%，税收占比为91.5%。

2. 一般公共预算支出

2023年，全区一般公共预算支出年初预算安排244.1亿元。在预算执行过程中，由于市转贷我区新增一般债券、新增区级支出等影响，经区十八届人大常委会第十三次会议审议批准后，一般公共预算支出调整为284.2亿元。综合省市追加专款、安排预算稳定调节基金等变动因素后，2023年全区一般公共预算支出预算总额为282.2亿元。

2023年全区完成一般公共预算支出272.6亿元，完成预算的96.6%，同比增长8.4%。其中：按省统计口径的民生支出223.9亿元，占一般公共预算支出的比重为82.1%。从主要支出情况看，教育支出53.6亿元，增长12.4%；城乡社区支出52亿元，增长176.1%；科学技术支出24亿元，下降0.5%；卫生健康支出25.9亿元，增长6.8%；住房保障支出13.7亿元，增长13.1%。

3. 一般公共预算财力

根据现行财政管理体制，2023年全区一般公共预算总财力为321亿元，同比增长6.2%，主要构成情况：

（1）一般公共预算收入238.3亿元，同比增长17.4%。

（2）上级补助收入50.7亿元，同比下降0.5%。其中，返还性收入-4.22亿元、一般性转移支付收入32.14亿元、专项转移支付收入22.76亿元。

（3）上年结转收入9.8亿元，同比下降7.1%。

（4）调入资金32.2亿元，同比下降41.74%。其中，区本级调入存量资金以及国资经营预算收益等28.67亿元。街道园区调入资金3.49亿元。

（5）地方政府一般债券转贷收入24.5亿元，同比下降34.4%。其中，新增债券转贷收入2.67亿元；再融资债券转贷收入21.86亿元。

（6）调入预算稳定调节基金56.2亿元，同比增长67.7%。主要是为满足当年预算平衡需要，按《中华人民共和国预算法》规定的程序动用稳调基金弥补收支缺口。

（7）上解上级支出68.8亿元（可用财力减项），同比增长33.6%，主要是当年增值税、个税以及资源四税等税收收入增长，省市年度税收分成集中增加。

（8）地方政府一般债券还本支出21.9亿元（可用财力减项），同比下降40.5%。

全区一般公共预算可用财力按照预算级次划分：区本级可用财力为189.4亿元，占比59%，增长4.5%；街道园区（含麒麟科创园）可用财力131.6亿元，占比41%，增长8.7%。

4. 一般公共预算平衡情况

2023年，全区一般公共预算总财力321亿元，减去一般公共预算支出272.6亿元，当年安排预算稳定调节基金38.8亿元后，结转下年使用9.6亿元。

其中，区本级年末安排预算稳定调节基金24.9亿元，主要为调入政府性基金6.9亿元，以及盘活清理财政存量资金17.1亿元。

2023年，全区预算稳定调节基金调入和安排相抵后，年末余额为58.5亿元。其中，区本级41.3亿元，街道园区17.2亿元。

（二）2023年政府性基金预算收支决算情况

2023年，全区政府性基金收入年初预算安排210亿元，经区十八届人大常委会第十三次会议批准调整为160亿元， 

实际完成政府性基金收入161.5亿元，完成调整预算的101%，同比下降14.9%。其中，实现土地出让金收入151.5亿元，占政府性基金的93.8%，同比下降13.7%。加上转移性收入后，收入总来源260.6亿元。

2023年，全区政府性基金支出年初预算安排229.2亿元。在预算执行过程中，由于市转贷我区新增专项债券和收入减收等因素，经区十八届人大常委会第十三次会议批准调整为218.1亿元。综合省市追加专款等变动因素后，2023年全区政府性基金预算支出预算总额为214亿元。

2023年，全区实际实现政府性基金支出179.3亿元，完成预算的83.8%，同比下降8.1%。加上还本支出、上解上级后，总支出225.9亿元。收支相抵，年末结转34.7亿元。

（三）2023年国有资本经营预算收支决算情况

2023年，全区实际完成国有资本经营预算收入2.9亿元，完成预算的100%，下降43.1%。综合省市追加专款变动因素后， 2023年全区国有资本经营支出预算总额为2.055亿元。全区实际完成国有资本经营预算支出2.05亿元，完成预算的99.7%，下降42.9%。根据财政资金统筹使用要求，向一般公共预算调出0.87亿元。

（四）2023年对下转移支付及预备费使用等情况

2023年，区政府对街道、开发园区财政专项转移支付资金（不含通过财政专户或由区级主管部门实际拨付给街道、园区的专项补助资金）为98.9亿元。主要有：卫生健康支出0.9亿元、教育支出1.3亿元、社会保障和就业支出1.3亿元、资源勘探工业信息等支出3.1亿元、农林水支出4.9亿元、科学技术支出8亿元、城乡社区事务支出77.5亿元（主要是按政策分配给街道、园区的土地资金）。

2023年，全区年初预算安排预备费2.2亿元，在预算执行过程中全部动用。其中，区本级年初预算安排预备费1.5亿元，实际动支1.5亿元，主要为疫情防控尾款清算支出及环保应急处置项目经费。

2023年，区本级预算周转金当年无变化，年末余额仍为1.6亿元，主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。

（五）2023年地方政府债务情况

市核定我区2023年地方政府债务限额为402.4亿元。其中：一般债务219.8亿元、专项债务182.6亿元。

2023年，市当年转贷我区地方政府债券共计59.03亿元。其中：一般债券24.53亿元，包括再融资一般债券21.86亿元，新增一般债券2.67亿元；专项债券34.5亿元，包括再融资专项债券9.04亿元，新增专项债券25.46亿元。

2023年末，全区地方政府债务余额为380.4亿元。其中，一般债务余额216.8亿元、专项债务余额163.6亿元。均控制在我区2023年政府债务限额以内。

二、落实人大预算决议及预算管理情况

2023年，我们深入贯彻《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，认真落实区人大有关决议，严格执行经区人大批准的预算和调整预算，加力提效实施积极的财政政策，全力服务高质量发展，推动经济平稳运行和民生持续改善。

（一）聚焦关键重点，助推全区经济回升向好

强化重大投资保障。S126、S246国省干线公路、地铁3号线三期、5号线等骨干交通项目资金投入13.5亿元，发挥重大投资“压舱石”的引领效应；保障区内农路建设及交通治堵项目3.5亿元，改善交通出行环境，疏通高质量发展“脉络”。激发消费市场活力。打好房产政策组合拳，支持新购商品房“八条新政”兑现，累计发放人才安居补贴资金8049万元和竞配建住宅购房补助3587万元；发放数字人民币消费券、新能源汽车消费补贴、“汽车销售竞赛月”活动奖补等1911万元，补贴“万人游江宁”购买旅游年卡、发放旅游消费券等578万元，推动市场加快复苏，带动更多人次旅游江宁、消费江宁。助力企业发展动能更强劲。发放企业运费补贴、规上工业企业稳规奖励资金等各项奖补3.6亿元，支持企业做强壮大；出资设立“江宁区小微快贷”， 缓解企业资金压力，利用民营企业转贷基金，协助企业成功办理转贷业务1356笔，惠及民营企业939家，使用转贷基金51.5亿元，带动银行贷款52.74亿元。推动创新链产业链融合发展。安排科技创新转化等资金6.6亿元，专项用于创新平台建设、高企培育、新型研发机构奖补、人才引进；探索财政拨投结合支持科技成果转化项目新模式，制定《关于进一步加强江宁区政府投资基金管理的意见》，充分发挥基金招商、资本赋能作用。

（二）强化开源节流，多措并举抓收支

巩固税源管理，护存量引增量。完善税源管理网格化建设，充分构建横向到边、纵向到底的精细化税源管理格局。织密织细税源监测网格，建立重点税源清册，紧盯重点项目，常态化跟踪重点企业经营状况，紧密跟踪项目投产及税收情况；针对新增招商项目，按照前中后时间思维进行全生命周期绩效税源管理。布置开展外地来宁建筑企业纳税服务专项排查工作，重点核查371个疑点项目，补缴税款4986万元；出台耕地占用税协作机制，完善征收管理。稳步推进，强化非税征收组织。根据年度土地出让收入目标任务，完善出让协调机制与信息共享制度，加快土地运作招商；做好现有土地收入盘子，确保占补平衡指标交易等其他土地出让收入的应收尽收；推动竞配建住宅处置销售，梳理减税降费政策规定，摸排项目减免情况，理清全区非税收入减免底数；完善非税收入财政专户和国库退付流程，持续推动非税收入征缴退费全流程闭环保障。综合施策，持续深化节流管制。绷紧机关部门过“紧日子”之弦，加强机关部门“三公”经费使用监管，严控行政运行成本，压降非急需、非刚性支出，将更多的资金用于保障百姓“急难愁盼”的事项；开发“共享资产”模块，出台《区级行政事业单位国有资产公物仓管理办法》，通过虚拟仓覆盖链接、实体物资执行流动，引导和鼓励国有资产资源共享共用；开展全区行政事业性国有资产盘活，以存量调控增量，优化资源配置，推进存量资产充分利用和调剂共享，提高国有资产使用效益。

（三）精准发力，全力提升社会事业发展

教育发展方面。安排教育基建项目资金2.3亿元、教育技术装备资金6200万元、学校经费补助2.4亿元等各类教育专项，落实教育优先发展；深化教育领域综合改革，强化顶层设计，保障教育领域人才培养奖励标准翻番，实现优质教育全覆盖；落实教育“双减”政策，推进中小学与驻区高校合作开展课后服务项目，引入高校优质课程、场馆等，保障课后服务有序开展。

社会保障方面。做好低收入人群生活兜底保障，累计发放最低生活保障金、特困供养经费、困难残疾人生活补贴等社会救助资金约1.7亿元，惠及约2.2万人次；助力支持养老服务体系建设完善，全区养老服务供给更加便利智能；积极落实国家、省、市普惠性就业创业政策、创业担保贷款和贴息政策，鼓励退役军人和大学生等重点人群就业创业，营造良好的就业创业环境；完善优化公共服务设施，妇幼保健院、中医院二期工程、职工文化中心等项目安排资金3.5亿元。

乡村振兴方面。推动村集体经济高质量发展，在整合既有扶贫资金、征地留成资金等基础上，通过购置园区优质资产、整体返租园区运营，以“保底租金+约定分红”模式，替代现行村级转移支付政策，由“给钱输血”转变为“资产造血”，兜牢过渡期运转政策；全面推进水环境综合治理，提升污水收集处理能效，深入实施补短板行动，优化农村人居环境；严格落实惠民补贴政策，累计通过“一折通”发放政策性补贴58个项目，涉及金额4.1亿元，惠及百姓54.9万户。

（四）聚焦重点，着力提升财政监督管理水平

立足整改落实，积极配合审计巡察。认真履行审计整改职责，确保整改工作落实到位、保质保量，坚持举一反三，加强建章立制，靠前担当推动问题从根源上解决。有序开展追赃挽损专项工作，牵头成立区追赃挽损工作专班，发扬钉钉子精神，全面摸清全区部门、街道、园区、国企追赃挽损项目底数，跟踪监督各责任单位追缴进度，积极借助司法手段进行追偿，攻坚克难，最大程度挽回国有资产损失。立足本职工作，发挥财政管理职能。完善公共资源交易中心政府采购交易系统，实现江苏省预算管理一体化系统和政府采购云平台“苏采云”有效对接，推动政府采购工作愈发规范高效；稳步开展政府投资评审，累计完成28项总投资约79.8亿元的政府投资项目概算审查、概算核减率近3%；组织开展行政事业单位银行账户清理工作，梳理应销账户60个；开展园区、国企个人所得税代扣代缴情况专项检查、科技型中小企业技术创新资金等6项财政资金检查，以及代理记账行业违法违规行为专项整治。立足提质增效，完善全过程绩效管理。建立绩效前评估信息共享机制和财政重点前评估项目遴选机制，加大新增政策项目自评估工作监督力度，完善重点前评估项目遴选决策程序；开展线上专家评审，组织绩效目标和指标设置专题培训，将辅导成果建成绩效指标模板库，促进绩效目标设置更加科学合理；监控项目预算执行情况及绩效执行进度，进行风险研判并及时纠偏；优化绩效结果与预算安排挂钩机制，强化绩效刚性约束。