各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告江宁区2024年预算执行情况和2025年预算草案编制情况，请予审议，并请各位政协委员和特邀列席人员提出意见。

2024年预算执行情况

2024年，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对江苏工作重要讲话精神，严格执行区十八届人大三次会议、区人大常委会历次决议和财政经济委员会审查意见，认真落实积极财政政策，充分发挥财政职能，全力稳运行、促发展、防风险、提质效，为扎实推进中国式现代化江宁新实践提供有力保障和支撑。

一、预算执行总体情况

（一）一般公共预算

全区一般公共预算收入245.7亿元，完成预算的97.3%，同比增长3.1%。其中，税收收入202.7亿元，税收占比82.5%。加转移支付收入、地方一般债务转贷收入、上年结转收入、调入资金等，预计收入总来源406.2亿元。

全区一般公共预算支出259.2亿元。加上解上级支出、地方一般债务还本支出、结转下年支出、安排预算稳定调节基金等，预计总支出406.2亿元。

（二）政府性基金预算

全区政府性基金收入126.8亿元，完成调整预算的106.3%，同比下降21.5%。加上级补助收入、地方专项债务转贷收入、上年结转结余等，预计收入总来源304.4亿元。

全区政府性基金支出149.9亿元，加转移性支出、结转下年支出、地方专项债务还本支出等，预计总支出304.4亿元。

（三）国有资本经营预算

全区国有资本经营收入2.02亿元，完成预算的100%，同比下降30.2%；加上年结转、上级补助收入等，预计收入总来源2.1亿元。全区国有资本经营支出1.4亿元，加调出到一般公共预算、结转下年支出等，预计总支出2.1亿元。

（四）转移支付及预算稳定调节基金情况

1.上级转移支付情况

上级财政下达江宁区转移支付指标42.7亿元，其中一般公共预算资金29.3亿元，政府性基金预算13.4亿元，主要有：城乡社区支出8.9亿元，科学技术支出6.2亿元，农林水支出5.9亿元，教育支出4.3亿元，社会保障和就业支出4亿元，资源勘探工业信息支出3.9亿元，节能环保支出2亿元，卫生健康支出1.6亿元，交通运输支出1.1亿元，住房保障支出1.1亿元。

2.对下转移支付情况

区政府对街道、开发园区专项转移支付58.7亿元，主要有：城乡社区支出32.3亿元，科学技术支出8.1亿元，农林水支出5亿元，资源勘探工业信息支出4.9亿元，教育支出1.8亿元，社会保障和就业支出1.5亿元，节能环保支出1.5亿元，卫生健康支出0.5亿元。 

3.预算稳定调节基金情况

2024年全区动用预算稳定调节基金34.6亿元，通过清理盘活存量资金等措施，年末预计可补充预算稳定调节基金27.7亿元。补充后全区预算稳定调节基金余额预计51.6亿元。

（五）地方政府债务情况

1.地方政府债务限额及余额情况

2024年，市转贷我区新增（含置换隐债）地方政府债务限额130.53亿元（其中一般债务限额23.28亿元，专项债务限额107.25亿元）。经区人大常委会批准调整后，全区2024年法定债务限额为525.02亿元，其中：一般债务限额242.01亿元，专项债务限额283.01亿元。

截至2024年末，全区地方政府债务余额为500.32亿元。其中：一般债务余额为240.07亿元，专项债务余额为260.25亿元。各项分类债务余额均控制在法定限额内。

2.地方政府债务转贷及使用情况

2024年，全区地方政府债务转贷收入130.53亿元主要用于：农村公路0.92亿元，铁路干线3.75亿元，地铁45.53亿元，公路2.19亿元，棚户区改造20.1亿元，保障性租赁住房2.08亿元，公立医院1.22亿元，社会事业54.74亿元。

3.地方政府债券还本付息情况

2024年，全区政府债券实际还本支出10.57亿元，实际付息支出12.6亿元。

二、落实区人大预算决议及财政管理重点情况

全区上下认真贯彻落实区人大及常委会有关决议和审议意见，及时报告改进举措和进展情况，不断提升预算管理水平，更好发挥财政在支持经济社会发展中的基础和重要支柱作用。

（一）坚持厚植财源，保障财政收入平稳组织

一是精准施策，持续优化厚植税源。落实好结构性减税降费政策，提高精准性和针对性，确保应减尽减、应享尽享，全年预计新增减税降费28亿元。聚焦重点行业、骨干企业、主体税种，健全上下联动、部门协同的税源服务机制。用好政策工具箱，统筹运用房票安置、金融信贷、“两重两新”等政策，助力市场需求充分释放。积极谋划储备项目，争取专项债券、超长期特别国债等资金支持，发挥稳投资驱动效应。出台全市首个区级产业用地“地等项目”实施方案，修编支持全产业集聚发展政策，助力产业强区高质量发展，增强经济发展后劲、夯实财源基础。

二是盘活资源，继续挖掘非税潜力。强化地块招商推介，充分利用取消土拍限价利好，有序推进土地出让，推动增减挂钩、占补平衡指标交易等收入应收尽收。对竞配建住宅等存量资产加大盘活处置力度，努力拓展非税收入来源。

（二）强化科技引领，助力现代化产业体系建设

一是发挥财政资金效能，推动自主创新和产业深度融合。投入财政资金7.24亿元，助力重大创新平台攻坚突破，拨付3.81亿元支持紫金山科技城建设；拨付0.3亿元支持紫金山集团开展拨投结合项目，进一步提升实验室科研成果转化效能；拨付0.55亿元推动第三代半导体国家技术创新中心建设，持续提升科技技术和产业化水平；拨付0.78亿元补助紫东交通实验室改建，持续支持麒麟科技城规划建设，拨付1.8亿元支持中科院工业人工智能研究院落地建设。积极落实惠企政策，助力构建“5+4+5”创新型产业集群。分别兑现155家企业项目技改项目资金0.5亿元、116家新增省级专精特新中小企业奖励资金0.58亿元、47家新增国家级专精特新“小巨人”企业奖励资金0.47亿元；拨付0.46亿元用于江宁区中小工业集中区高质量发展、拨付0.25亿元用于兑现资质奖励类项目。

二是支持核心技术攻坚，促进创新驱动发展。鼓励科技企业开展“卡脖子”技术攻关，支持关键核心技术攻关“揭榜挂帅”项目。推动“拨投结合”财政支持新机制，加快引进先进技术、培育未来创新产业。助力实施创新驱动发展战略，拨付0.27亿元支持高新技术企业培育，拨付0.14亿元推进江宁生物医药产业高质量发展，拨付0.35亿元用于校地融合发展、科技服务业奖励、科技中小企业项目补助等。

（三）稳投资促消费，促进城市发展动能提升

一是紧盯重点，支持重大政府投资项目建设。投入资金55.4亿元，加强S126、S246国省干线公路、地铁3号线三期、5号线、宁马市域郊铁路等重点交通建设资金保障；投入8亿元资金用于城市三环项目建设，发挥政府投资“压舱石”的引领效应；拨付公共设施升级建设资金1.8亿元，有序推进职工文化中心、中医康复大楼、妇幼保健院等项目建设；强化区内道路建设资金保障，投入农村公路及市政道路建设项目资金2.3亿元，改善区域内交通出行，疏通高质量发展“脉络”。

二是多措并举，激发市场消费活力。打好房产政策组合拳，做好房票细则制定和通兑工作；推进成元路危房消险改造项目，支持新一轮购房补贴发放和商品房展销会市、区限时购房补助活动；发放人才安居补贴资金0.8亿元和商品房、竞配建住宅购房补贴1.22亿元，全面支持居民刚性和改善性住房需求，推进房地产市场平稳健康发展；积极推动“乐享江宁• 四季有约”等活动顺利开展，发放数字红包消费券；兑现市、区两级汽车消费活动补贴资金0.38亿元，持续提振大宗商品销售，促进消费市场逐步回暖。

（四）精打细算保根本，兜牢兜实“三保”底线

一是提升过“紧日子”意识，厉行节俭办必需事业。不折不扣贯彻落实党中央、省、市、区有关严控机关运行成本、习惯过“紧日子”各项规定，出台区级深化“过紧日子”实施意见24条，推动全区机关事业单位节俭办事纵深运行，持续压减一般性支出、低效无效支出，统筹资金用于经济社会发展重点领域。修订区级财政专项资金管理办法，持续完善财政专项资金政策清单，整合优化资金保刚性必要项目。

二是牢树风险意识，拧紧“三保”安全运行链条。严守“三保”保障范围和标准，更新细化“三保”基础信息，严格规范“三保”标识，做好“三保”预算全口径编制，加强“三保”预算精细化审核，从源头确保“三保”支出优先保障。按月监测“三保”预算执行，加强风险预警管理，压实基层“三保”执行责任，确保全区“三保”运行平稳。

三是坚持以民为本，兜牢民生保障底线。2024年全区民生支出201亿元，占一般公共预算支出77.4%。加强政策托底，做好城乡困难群体基本生活保障工作，发放低保、残疾人两项补贴、特困供养等社会救助资金1.89亿元，惠及2.8万余人；安排城乡困难群体和优抚对象医疗救助资金6715万元；向城乡低保、农村五保、重点优抚、大龄失业等2.7万名困难群众发放春节慰问金1755万元。支持养老服务体系建设与完善，兑付养老服务中心建设、运营等各类补贴、上门照护费用4211万元，为全区老人提供便捷化、智能化、专业化的养老服务。落实教育优先发展，安排教育基建项目专项资金2.7亿元，完成10所幼儿园、中小学新建项目交付使用，实现新增中小学、幼儿园公办学位约5970个；拨付教育技术装备专项资金6200万元，为新建、改扩建、自然增班和城乡薄弱学校配置教育技术装备。安排学校经费补助2.2亿元，用于保障全区外聘教师待遇发放和学校公用经费补助；安排学前教育发展专项资金7412万元，用于全区普惠性幼儿园发展等；拨付资金7540万元，用于补助义务教育阶段免收杂费课本费、中等职业学校免学费补助和家庭经济困难学生助学金等，受益学生约16.45万人次。落实就业优先政策、促进就业创业，拨付灵活就业人员、大学生等特殊群体就业补贴、岗位补贴资金共2.1亿元，发放高校毕业生住房租赁补贴1.04亿元。严格落实惠民补贴，率先在全市实现补贴线上发放，将社保、民政、水利、农业等补贴项目全部纳入一折通系统发放，累计发放惠民补贴约4.7亿元、惠及6.91万户。

（五）守牢安全底线，持续防范化解债务风险

一是积极争取政府债券额度，严格落实债券还本付息。建立健全专项债券项目库，加强专项债券项目全周期、常态化风险监控，全区发行新增政府债券28.22亿元，有效支持农村公路、医疗卫生、保障性住房等重点项目建设，加快债券合规使用，充分发挥资金效能。按时偿付债券本金和利息，杜绝逾期风险。

二是防范新增隐债风险，加强经营性债务综合治理。认真落实年度化债计划，通过预算安排、政府债券置换等方式多方筹集资金，压实各责任主体完成2024年全年化解任务。严格落实“631”机制，逐笔监测债务到期时间、债务类型，资金落实情况，督促融资平台做好到期债务偿还、接续工作。依托债务监管系统，对融资平台经营性债务变动情况监测预警，严防平台“爆雷”风险。分类推进融资平台公司市场化转型，加快隐性债务化解，有序压降融资平台数量。

（六） 坚持深化改革，提高财政管理质效

一是落实深化零基预算改革。全面落实党的二十届三中全会“深化零基预算改革”要求，进一步推进区级零基预算改革，按照“测算可用财力－优化支出结构－项目优先级排序－财政预算平衡”的总体思路，建立健全“政策库－项目库－预算编制”的零基预算编制框架，做到预算编制从零开始，项目有政策可依，预算有项目落地。

二是加强政府投资基金管理。截至2024年末，我区2支政府投资基金共存续投资28支子基金，投资领域涵盖智能制造、生物医药、新能源等区内重点产业，积极促进产业培育、强链补链。贯彻落实《江苏省政府投资基金管理实施办法》和相关配套制度，出台区级实施意见，推动全区基金投资进一步规范发展。

三是着力提升财政监督管理水平。进一步加强财会监督工作，着力构建财政“大监督”长效管理机制。联动开展全区“财税优惠政策招商引资和高标准农田建设资金使用管理”监督检查，进一步维护财经秩序，严肃财经纪律。对重点塘坝综合治理、农村公路日常养护、环卫保洁项目、人防工程建设、美丽乡村宜居村等项目开展专项检查。持续加强与外部监督协作，共同提升“五类监督”效能。

四是深入推动绩效管理提质增效。对在校适龄女生HPV疫苗免费接种等17个新增项目开展绩效前评估，涉及财政资金1.73亿元；完成财政重点绩效评价项目任务12项，将政府债务项目和政府购买服务项目纳入财政重点绩效评价范围，选取“污水处理运营”“环卫保洁”等公共服务项目试点全成本绩效评价管理。深入做好财政投资评审工作，累计完成市政交通、教育发展、医疗卫生等47项总投资16.1亿元的政府投资项目概算审查，概算核减率达11.3%。

五是主动接受各方监督。全面公开政府预决算，深化部门预算公开内容，区级61家部门及307家二级单位公开部门预决算信息。绩效目标和自评价结果在省预决算公开统一平台以及政府门户网站“双公开”，涉及2024年度特定目标类项目绩效目标356项。主动听取代表委员意见建议，积极问需问策、深入研究，高质量办理建议提案，办结率、满意率均达100%。

各位代表，2024年全区财政工作在服务全区高质量发展中发挥了积极作用，预算执行情况良好，但我们也清醒认识到当前还面临一些困难和挑战：一是收支平衡方面，一般公共预算收入增速放缓，土地出让收入明显下降，但重要领域财政支出强度不减，全区财政“紧平衡”状况更加凸显。二是支出管理方面，部分部门“花钱问效”主体责任意识不够牢固，财政资金支出结构、管理方式有待进一步优化。三是债务管理方面，统筹地方债务风险化解和稳定发展的任务较重。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以改进。

2025年预算草案编制情况

一、财政收支形势分析

随着稳增长政策效应显现，长江经济带、长三角一体化发展等重大战略深入实施，打造南京发展新质生产力先行区、制造业强区建设等部署纵深推进，我区资源配置、综合功能等优势持续释放，经济发展积极因素不断积累，但仍面临周期性结构性矛盾交织等困难和挑战。2025年全区财政“紧平衡”形势依然复杂严峻。

从财政收入看，传统制造业加快转型升级，批零住餐业逐步回升，软件信息、先进制造业等新兴产业贡献稳步提高，将带动税收平稳恢复。但新旧动能转换还将持续，房地产市场止跌回稳、制造业整体盈利改善仍需时间。加之新增减税降费持续巩固，预计一般公共预算收入保持合理增长。

从财政支出看，全区“三保”支出、兜牢底线的民生政策支出逐年增长，还本付息压力更加显著，科技创新、重点产业等关键领域还需加大扶持力度，在建续建重点政府投资项目资金需求仍处于高峰，对财政保障能力提出了更高要求。面对严峻的收支平衡压力，全区财政部门将识变应变、知重负重、担责尽责、迎难克难，锚定全年目标任务，优化结构，稳定投入，全力保障经济社会高质量发展。

二、预算编制基本原则

2025年，是“十四五”规划的收官之年，也是充满挑战和机遇的重要一年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央经济工作会议和省市要求，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协调配合，发挥更加积极的财政政策效应，兼顾需要与可能、发展与安全，深化零基预算改革，巩固应保必保、应减尽减、务求绩效的预算安排机制，切实增强财政统筹平衡和服务高质量发展能力，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

2025年预算编制遵循以下基本原则：

（一）勤俭节约“降”成本。党政机关坚持严控行政运行成本，全面压实落细过“紧日子”各项举措，杜绝铺张浪费，部门一般性运转项目按2024年预算80%控制，节约资金统筹用于保障和改善基本民生。

（二）统筹资源“稳”投入。最大力度统筹一般公共预算、政府性基金预算、债务资金、稳调资金、上级资金等各类资金资源，确保重点领域和关键项目有效投入，保持积极财政政策的稳定性和连续性。

（三）坚持绩效“强”应用。坚持“花钱问效”，巩固预算安排与绩效评价结果挂钩机制，深化与人大审查、巡视巡察、审计监督“强关联”，压减非必需、非刚性或绩效不佳的预算资金，对用途相近的专项资金归并整合，提升预算安排的科学性、精准性。

（四）兜牢底线“防”风险。深化零基预算改革，坚持财政可持续发展，支出预算安排与财政承受能力相适应，优先保障“三保一防”，加大对街道三保预算核查力度，兜牢安全运行底线。

三、2025年预算草案综述

（一）一般公共预算

全区一般公共预算收入预期目标253亿元，增长3%，其中税收收入210亿元。加上级转移支付收入、调入资金、一般债券转贷收入、上年结转收入、动用预算稳定调节基金等，收入总来源358.5亿元。

全区一般公共预算支出244.6亿元，加上解支出、一般债务还本支出等，支出总计358.5亿元。

2025年度区本级由财政拨款安排的“三公”经费预算总额为2643万元，较2024年预算下降11%。2025年度区本级由财政拨款安排的会议费、培训费预算分别为250万元和782万元。

（二）政府性基金预算

全区政府性基金收入预期目标127.2亿元。加上级补助收入、专项债券转贷收入、上年结转结余等，收入总来源186.1亿元。

全区政府性基金支出139.5亿元，加转移性支出、地方政府专项债务还本支出等，支出总计186.1亿元。

（三）国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入预算4亿元，统筹调入一般公共预算1.6亿元后，剩余2.4亿元安排支出，主要用于国有企业资本金注入及其他国有资本经营预算支出。

四、2025年区本级重点专项资金安排情况

（一）聚焦民生改善增进福祉

坚持在发展中保障和改善民生，着眼解决好群众“急难愁盼”问题，民生事业方面安排资金39.6亿元。主要包括：社会保障惠民方面11.8亿元、教育均衡发展方面7.5亿元、医疗卫生健康方面3亿元、公共交通便民方面2.9亿元、公共安全方面2亿元、文体科普服务方面1.1亿元、城乡运维服务等11.3亿元。

（二）助力创新驱动产业强区

加强前沿领域攻坚突破及产业化应用，加快构建科技成果转化体系，推动科技成果加速转化为现实生产力，科技产业发展方面资金安排8.1亿元。主要包括：创新发展环境建设4.6亿元、科技及自主创新发展1.3亿元、工业信息化资金1.1亿元、人才引进0.7亿元。

（三）支持乡村振兴绿色发展

支持城乡一体化和区域协调发展，全面推进乡村振兴和生态文明，安排资金18.2亿元。主要包括：土地利用保护建设资金6.2亿元、生态环境建设5.3亿元、乡村振兴发展3亿元、水利发展建设2亿元、农业生态保护及其他支出等1.7亿元。

（四）推进城建发展能力提升

继续实施积极的财政政策，保持适度投入强度，保障重点工程项目推进实施，安排资金19.9亿元。主要包括：城建重点工程9.3亿元、交通重点工程10.6亿元。

（五）持续防范化解债务风险

深入贯彻党中央、国务院关于防范化解地方政府债务的重大决策部署，围绕“控增量、减数量、调结构、降成本、建机制、压责任”管控要求，抓实化债工作，确保化债任务落实到位，安排还本付息资金19.8亿元。

五、2025年财政重点工作任务

（一）聚焦增收节支，夯实财政运行保障基础

挖潜增收，夯实财力保障基础。强化财政、金融、产业政策协同联动，完善招商项目全生命周期管理，更加注重项目实际贡献，努力提升招大引强实效。加强税收收入组织，制定重点税源走访清单，常态化调研企业达产增收进展，力争实现全年预算目标。统筹做好土地宣传推介、招商等工作，不断完善优质地块周边设施配套，确保土地出让收入合理预期规模。

有保有压， 提高资金使用质效。强化党政机关带头过“紧日子”评估监督约束，节用裕民，腾挪更多财政资源用于发展紧要处。优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，足额安排保工资、保基本运转、保基本民生，保障重点领域支出，增强重大战略任务财力保障。

统筹财政资源要素，确保财政收支预算平衡。进一步增强三本预算间的有机衔接，加大政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般公共预算力度。完善跨年度预算平衡机制，优先使用上级补助资金或上年度结转资金安排支出，强化全生命周期资金需求动态管理，统筹部门单位各类资金使用。发挥政府投资基金引导撬动作用，综合采用资本金注入、投资补助、贷款贴息等方式，推广政府和社会资本合作。

（二）聚焦提质增效，持续提高财政管理水平

纵深推进预算管理改革。一是整合优化专项资金。对特定目标类专项资金进一步加大优化整合力度，按“以收定支、量入为出”原则，对社会事业、产业科技、城乡建设分类统筹安排、限额管理，对超出财政承受能力和发展实际的进一步调整规范。二是保障财政平稳运行。建立收入常态监测和风险预警机制，强化收支联动管理，结合收入执行精准有效安排资金支付。事前审核与执行监督相结合，持续加强库款监测，制定应急保障预案，确保库款运行在合理区间。三是提升预算管理数字化水平。深化预算管理一体化系统应用，探索预算编制、执行等数据与单位内控衔接，强化预算单位财政资金内控管理。

持续完善预算绩效监督。进一步推动预算绩效管理量质提升，完善部门绩效指标和标准体系建设，扩大全过程预算绩效管理范围，更好发挥财政绩效对预算管理的促进作用。加大财政重点评价和监控覆盖面，加强绩效评价、审计、财监、巡视巡察工作融合，加强重大政策和项目财政重点前评价，进一步拓展全成本绩效评价，深化全过程绩效管理结果应用。

严格防范化解债务风险。落实政府性债务风险管控要求， 加强监测预警，守牢不发生区域性、系统性风险底线。加大新增政府债券争取力度，聚焦重点支持领域，加快在手债券项目实施进度，围绕“借用管还”关键环节，最大限度发挥债券稳投资、扩内需、补短板的重要作用。

不断强化财政基础管理。坚持依法理财、依法行政，以法治财政标准化管理为抓手，不断推进管理工作规范有序。进一步强化资产配置、使用、处置等基础管理，健全资产管理监督体制机制；推进行政事业性国有资产盘活，完善区街公物仓联动机制，促进大型仪器、专用设备共享共用，运用统筹协调、市场化出租或拍卖等方式，提升低效闲置资产利用率。强化重点采购事项事前集中研究，深化财政电子票据改革，拓宽电子票据种类，继续推进报销入账应用。

各位代表，我们将在区委、区政府坚强领导下，锚定新时代财政事业发展方向，锐意进取、攻坚克难，以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，认真规划财政工作，扎实推进改革任务，为中国式现代化新江宁建设做出更大贡献！