各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告江宁区2025年预算执行情况和2026年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和特邀列席人员提出意见。

2025年预算执行情况

2025年，全区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神和习近平总书记对江苏工作重要讲话精神，严格执行区十八届人大四次会议、区人大常委会历次决议和财政经济委员会审查意见，扎实落实更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，全力服务经济社会高质量发展，为全面推进中国式现代化江宁新实践提供有力支撑。

一、预算执行总体情况

（一）一般公共预算

全区一般公共预算收入258.3亿元，完成预算的102.1%，同比增长5.1%。其中，税收收入216.3亿元，税收占比83.8%。加上级补助收入、地方政府一般债务转贷收入、上年结转收入、调入资金等，预计收入总来源402.7亿元。

全区一般公共预算支出243.4亿元。加上解上级支出、地方一般债务还本支出、补充预算稳定调节基金等，预计总支出393.1亿元。收支相抵，结转下年9.6亿元。

（二）政府性基金预算

全区政府性基金收入162.3亿元，完成调整预算的102.2%，同比增长28%。加上级补助收入、地方专项债务转贷收入、上年结转收入等，预计收入总来源375.7亿元。

全区政府性基金支出219.8亿元，加上解上级支出、地方政府专项债务还本支出、调出资金等，预计总支出329.5亿元。收支相抵，结转下年46.2亿元。

（三）国有资本经营预算

全区国有资本经营收入4.01亿元，完成预算的100%，同比增长98.3%；加上年结转收入、上级补助收入等，预计收入总来源4.08亿元。

全区国有资本经营支出2.43亿元，加调出到一般公共预算等，预计总支出4.06亿元。收支相抵，结转下年181万元。

（四）转移支付及预算稳定调节基金情况

1.上级转移支付情况

上级财政下达江宁区转移支付指标36.5亿元，主要有：城乡社区支出5.5亿元，社会保障和就业支出4.6亿元，农林水支出4.6亿元，资源勘探工业信息支出4.2亿元，教育支出4.2亿元，科学技术支出3.5亿元，卫生健康支出2.8亿元，住房保障支出1.7亿元，节能环保支出1.3亿元及其他支出等。

2. 对下转移支付情况

区政府对街道、开发园区专项转移支付67.9亿元，主要有：城乡社区支出45.7亿元，科学技术支出5.3亿元，农林水支出4.7亿元，资源勘探工业信息支出4.1亿元，教育支出2亿元，卫生健康支出1.7亿元，社会保障和就业支出1亿元。 

3. 预算稳定调节基金情况

2025年全区动用预算稳定调节基金43.7亿元。另外，通过清理盘活存量资金、从政府性基金调入以及收回当年结余资金等方式，年末预计可补充预算稳定调节基金39.8亿元。

（五）地方政府债务情况

1.地方政府债务限额及余额情况

2025年，市转贷我区新增（含置换隐债）地方政府债务限额165.3亿元（其中一般债务限额4.94亿元，专项债务限额160.36亿元）。经区人大常委会批准调整后，全区2025年法定债务限额为679.08亿元，其中：一般债务限额245.36亿元，专项债务限额433.72亿元。

截至2025年末，全区地方政府债务余额为659.52亿元。其中：一般债务余额为241.01亿元，专项债务余额为418.51亿元。各项分类债务余额均控制在法定限额内。

2. 地方政府债务转贷及使用情况

2025年，全区地方政府债务转贷收入165.3亿元。主要用于农村公路高质量提档升级工程、桃红中学异地新建、陆郎初级中学原址新建、棚户区改造、土地收储、城镇建设以及置换隐性债务等。

3. 地方政府债券还本付息情况

2025年，全区政府债券还本支出134.78亿元，债务付息支出15.37亿元。

二、落实区人大预算决议及财政管理重点情况

财政部门认真落实区人大及常委会有关决议和审议意见，高质量提升财政管理水平，高标准完善预算管理制度，高水平发挥财政在支持经济社会发展中的基础和核心作用。

（一）“稳”字当头保运行，不折不扣完成收入组织

1. 加强税收征管，稳住收入“压舱石”。一是部门协同联动，提升治税质效。健全协同治税机制，定期召开税源工作会议，深化月度税源管理工作交流；压实各部门、园街协同治税责任，围绕追缴欠税、摸排建筑业税源、督促招商项目履约等十个方面细化治税举措。二是健全税源管理，确保“颗粒归仓”。加大一次性税源挖掘；推动税户跨区迁转；做好土地增值税征退闭环管理。三是科技赋能治理，全面清缴欠税。搭建智能平台，通过股权穿透数据筛查欠税、费情况，加大清查追缴力度，提高税收征管质效。

2. 深挖非税潜力，拓宽收入“增长极”。一是完善制度保障，科学规范管理。立足非税收入管理的新形态、新模式，出台《南京市江宁区政府非税收入管理操作规程》，进一步推动非税管理科学化、制度化、高效化。二是强化非税组织，积极谋划增收。条目式分析非税收入现有渠道和潜在空间，推进城镇垃圾处理费、残疾人保障金联动执收，提出停车泊位经营权转让等增收方案，形成财政牵头、部门联动、园街挖潜的合力增收格局。三是统筹土地出让，超额完成目标。结合年度土地出让收入目标，优化土地出让管理，加强地块招商推介，切实推进市场化运作，全年本地国企购地比例缩减，整体溢价处于较高水平，超额完成全年土地出让收入154亿元，有效提高财政收入质量。 

3. 争取上级资金，用好政策“补给线”。一是精准把握支持重点，政策红利转化成效显著。坚持“两重”“两新”战略导向，抢抓上级政策密集落地的有利窗口期，全力争取超长期特别国债7.2亿元，较上年增长60.2%，为培育新质生产力、完善现代化基础设施体系等提供资金保障。二是提前谋划债券资金，充分缓解本级财政压力。在全区范围内征集储备项目，强化专项债券联合审核，提升项目申报质量，全区共计争取建设类新增专项债券34.07亿元，土地收储债券1.63亿元。

（二）“准”字为要提效能，全面保障重要领域资金

1. 统筹兼顾，厚植基本民生保障。持续加大民生投入，全区民生支出193亿元，占一般公共预算支出的79.4%。重点保障教育、医疗卫生、社会保障等领域。投入教育支出56.9亿元，持续改善办学条件，支持秦淮中学、陆郎中学校区改扩建等重点项目推进；落实国家学前一年免保教费等教育补助政策，切实保障教育优先发展。投入卫生健康支出17.5亿元，推进江宁妇幼保健院和老年医院重点项目建设，支持陶吴等基层社区卫生服务中心异地新建和改扩建，提升群众就医便利性；多举措实现育儿补贴精准发放，让政策红利暖透民心。投入社会保障和就业支出26.9亿元，强化社会保障兜底，通过“一卡通”发放特困供养、低保、残疾人补贴等民生补贴2.08亿元，惠及2.72万人，确保惠民惠农补贴直达快享；拨付灵活就业人员、大学生等特殊群体就业补贴、岗位补贴资金9827.28万元，发放高校毕业生住房租赁补贴6195.43万元，提升区域人才吸引力。

2. 精准滴灌，推动重点项目建设。科技创新与产业升级方面，拨付3000万元支持中国药科大学南京生物医药创新转化研究院、全国高校信息通信区域技术转移转化中心建设，深化校地合作与成果转化；筹集高企培育奖励资金1.11亿元，助推790家高新技术企业创新发展；投入3.18亿元保障紫金山实验室、中国科学院人工智能院开展关键技术攻关和前沿技术研发，为培育发展新质生产力提供有力支撑。重大项目建设方面，安排7.47亿元保障S126国省干线公路、地铁3号线三期等重点交通工程资金调度；投入11.48亿元，推进职工文化中心、中医康复综合大楼等民生项目建设；稳步增加“三农”投入规模，累计安排资金25.5亿元，重点投向高标准农田建设、农污治理长效机制建设、水利基础设施建设、水环境综合整治等重点任务，推进乡村全面振兴战略落地见效。

3. 多措并举，提振消费市场活力。支持房地产市场平稳发展，打好房产政策组合拳，累计发放人才安居补贴1.17亿元，兑付购房补贴及房展会限时补助8527万元，发放购房餐饮、文旅等消费券628万元，有效释放刚性和改善性住房需求。激发消费市场潜力，积极支持“乐享江宁・四季有约”活动开展，兑现汽车消费补贴1.09亿元，提振消费信心；安排1400万元推动全域旅游、文创发展、民宿创建等，助力文旅融合高质量发展；安排专项资金近3000万元，支持江宁大学城半程马拉松赛、江宁区“乐享足球”园街联赛、环太湖国际公路自行车赛暨长三角穿越赛等文体赛事，通过“体育+消费”模式带动衍生消费，擦亮江宁文旅金字招牌。

（三）“严”字为重兜底线，有序防范化解重大风险

1. 强化专项债券全周期管理。加强专项债券项目全周期、常态化风险监控，强化支出通报预警，推动项目加快实施，确保债券资金尽快尽早取得实效。严格落实债券还本付息责任，按照存量债券到期时序，将债券本金及利息全部纳入区本级及园区年度预算，确保不产生逾期风险。

2. 积极推进隐性债务化解任务。严格落实省市债务管控要求，结合各园区、板块土地出让情况，及时调整年度化债计划并分解下达至各债务单位；抢抓政策机遇，积极争取隐性债务置换债券额度，推动全区隐性债务规模大幅下降。其中，江宁开发区经开集团实现隐债清零。

3. 加快推动融资平台市场化转型。落实一揽子化债方案要求，对隐债清零、不再承担政府融资职能且征得金融债权人同意的融资平台，积极申报退出，推动融资平台市场化转型工作取得实效。截至12月末，全区融资平台退出比例达90%。

4. 全方位做好经营性债务管理。依托债务监管系统，常态化做好融资平台经营性债务变动异常情况预警，逐笔分析债务到期时间、类型及资金落实情况，督促做好偿还、接续工作。全面推进“阳光融资”工作，各园区、国企集团融资业务全部通过“江宁区融资交易服务平台”上线交易，推动国有企业合理降本增效，减轻利息负担。

（四）“效”字发力强管理，稳扎稳打守好财政主责

1. 固本强基，确保财政平稳健康运行。印发《江宁区党政机关过紧日子资金管理正负面清单》，严控行政运行成本。以兜实兜牢“三保”底线为根本遵循，全力推动“一方案二清单三机制” 落地见效，建立动态“三保”监测台账，加强库款运行趋势性分析研判，确保区街两级运转安全、平稳。摸清基层 “家底”，集中开展街道财政运行情况专项调研，掌握收支结构、运行态势和潜在风险。加强政府投资项目的资金来源审核工作，对不具备资金来源或来源不完备的项目一律不予通过，坚决防范透支财力盲目上项目、铺摊子。

2. 破旧立新，纵深推进零基预算改革。摒弃部门基数依赖，破解资金固化格局，多措并举持续加力探索零基预算改革。加快支出标准体系建设，涵盖各领域十四类标准，不断完善以财政为主导的基本支出通用类标准和以部门为主导的资金池项目专用类标准。深化资金池管理，全年清理整合专项资金53条，分级分类优化资金池保障方式。健全项目排序保障机制，全年持续清理冗余项目808个。健全项目库滚动管理机制，动态更新政策和项目“两张清单”。

3. 统筹施策，切实提升财政管理深度广度。优化管理机制，全面规范购买第三方服务行为，开展村社区第三方服务、村社区“面子工程”专项整治工作，梳理查找问题来源，剖析问题成因，制定整改措施。研究制定《关于加强街道财政全周期规范管理的实施意见》，全面提升街道财政规范化、精细化管理水平，为基层财政可持续运行提供政策指引；修订出台《江宁区国有资本经营预算管理办法》，明确国企股东及股权比例，规范利润上缴路径。启动全区国有资产清查利用工作，摸清查实行政事业单位国有资产家底，为盘活存量资产夯实数据基础。加大财会监督力度，开展重点财政检查14项，发现问题13条，盘活存量资金3602.56万元，推动“五类监督” 贯通协作。

4. 提质增效，强化预算绩效全流程管理。制定《江宁区区级预算绩效管理办法》，修订事前绩效评估等4个工作规程，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理同频共振。强化绩效全流程管理，开展31项财政重点绩效前评估，组织编制、审核296个部门整体和634个预算项目绩效目标，主动接受公众监督，实现绩效目标编审全覆盖和全公开。继续加强财政重点绩效管理，选取人才安居租赁及购房补贴、汽车销售奖补2个促消费政策和区级信息化建设等8个资金项目开展财政重点绩效评价和监控，以点带面推进重点领域支出降本增效。持续强化绩效刚性约束，对年度预算执行率低、绩效目标完成度不高的235个监控项目压减预算9883万元；提升财政重点绩效评价成果运用水平，将污水处理全成本分析成果作为污水处理费补助预算依据，进一步规范运营补贴标准。

5. 公开透明，坚持主动接受各方监督。认真做好省审计厅“上审下”、省工程建设领域规范管理和风险防控专项审计对接工作。针对审计反馈问题，建立“清单化管理、项目化推进、销号式整改”的工作机制，确保问题整改见底见效。全面公开部门预决算，区级60家部门及276家二级单位实现预决算信息 “双公开”。主动听取代表委员意见建议，积极问需问策、深入研究，高质量办理建议提案，办结率、满意率均达100%。

各位代表，2025年全区财政预算执行情况总体平稳，在服务全区经济社会高质量发展大局中发挥了积极作用，但我们也清醒认识到当前还面临着不少挑战：财政收入高质量可持续增长承压，重要领域财政支出强度不减，全区财政“紧平衡”状况亟待改善；零基预算理念不强，财政支出结构和管理方式有待优化；部分园街统筹兼顾地方债务风险化解和稳定发展的任务仍然较重。对此，我们将高度重视、积极应对，也恳请各位代表在审议过程中提出宝贵意见和建议。

2026年预算草案编制情况

一、预算编制基本原则

2026年，是“十五五”规划开局之年，也是大有可为的重要战略机遇关键时期。立足新起点，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实中央经济工作会议和省市要求，增强财政可持续性，统筹好增量与存量、当前与长远、发展与安全，发挥更加积极的财政政策效应，切实增强财政资源配置和服务高质量发展能力，为实现“十五五”良好开局提供坚实财政保障。

2026年预算编制遵循以下基本原则：

（一） 坚持系统观念，全面加强财政科学管理

落实省市财政科学管理工作要求，加强预算统筹和可持续发展能力，持续深化零基预算改革，健全完善国有资本经营预算管理。树牢“大财政”理念，落实街道财政全周期规范管理要求，统筹稳增长、防风险等多重目标，结合实际主动延伸、自我加压，全面推动财政科学管理全方位谋划和整体性布局。

（二） 保持战略定力，严格落实过紧日子要求

将牢固树立“过紧日子”思想作为长期战略目标，落实落细各项措施，从严从紧控制行政运行成本，进一步压减部门一般性运转项目，节约资金统筹用于保障和改善民生，实现“开源”与“节流”并举、“节用”与“惠民”并重。

（三） 坚持目标导向，统筹资金资源保障重点

统筹一般公共预算、政府性基金预算、债务资金、上级补助资金等各类资金资源，确保重点领域和关键项目有效投入不减，保持积极财政政策的稳定性和可持续性。积极向上争取财政资金，在资金争取和项目落地方面实现新突破。

（四） 坚持底线思维，防范化解重大财政风险

坚持财政支出预算安排与财政承受能力相适应，优先保障“三保”及刚性支出，兜牢安全运行底线。强化对园街财政的监督指导，尤其是“三保”预算审核力度。严把政府投资资金源头管控，避免超财力建设风险，保障财政良性有序运行。

二、2026年预算草案综述

（一）一般公共预算

全区一般公共预算收入预期目标266亿元，增长3%，其中税收收入220.5亿元。加上级转移支付收入、调入资金、一般债券转贷收入、上年结转收入、动用预算稳定调节基金等，收入总来源351.6亿元。

全区一般公共预算支出260.2亿元，加上解支出、一般债务还本支出等，支出总计351.6亿元。

2026年度区本级由财政拨款安排的“三公”经费预算总额为2742万元。其中，公车购置及运行维护费、公务接待费、因公出国境全年预算安排分别为2427万元、175万元、140万元，上述三项统一进行限额管理，在执行过程中按照实际发生列支，年末结余全部统筹收回。2026年度区本级由财政拨款安排的会议费、培训费预算分别为192万元和578万元。（表18）

（二）政府性基金预算

全区政府性基金收入预期目标118亿元。加上级补助收入、专项债券转贷收入、上年结转结余等，收入总来源185.5亿元。（表11）

全区政府性基金支出162.1亿元，加转移性支出、地方政府专项债务还本支出等，支出总计185.5亿元。（表12）

（三）国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入预算3.6亿元，统筹调入一般公共预算1.44亿元后，剩余2.16亿元安排支出，主要用于国有企业资本金注入及其他国有资本经营预算支出。（表13、14）

三、2026年区本级重点专项资金安排情况

（一）聚焦民生改善增进福祉

坚持在发展中保障和改善民生，着眼解决好群众急难愁盼问题，民生事业方面安排资金39.5亿元。主要包括：社会保障惠民方面13.4亿元、教育均衡发展方面8.4亿元、医疗卫生健康方面5.5亿元、公共交通便民方面3.2亿元、公共安全方面0.9亿元、文体科普服务方面1.3亿元、城乡运维服务等6.8亿元。

（二）助力创新驱动产业强区

加强前沿领域攻坚突破及产业化应用，加快构建科技成果转化体系，推动科技成果加速转化为现实生产力，科技产业发展方面资金安排10.7亿元。主要包括：工业商贸文旅金融发展建设方面6亿元、科技及自主创新发展及其他支出4.7亿元。

（三）支持乡村振兴绿色发展

支持城乡一体化和区域协调发展，全面推进乡村振兴和生态文明，安排资金8.9亿元。主要包括：生态环境建设4.3亿元、水利发展建设2亿元、土地利用保护建设资金1.1亿元、农业生态保护、乡村振兴发展及其他支出等1.5亿元。

（四）推进城建发展能力提升

继续实施积极的财政政策，保持适度投入强度，保障重点工程项目推进实施，安排资金15.1亿元。主要包括：城建重点工程7.7亿元、交通重点工程7.4亿元。

（五）持续防范化解债务风险

深入贯彻中央经济工作会议关于防范化解地方政府债务的有关要求，坚持守牢底线，积极稳妥化解政府债务风险，抓实化债工作，确保化债任务落实到位，2026年安排还本付息资金15.6亿元，安排对口支援及预备费等3.2亿元。

四、2026年财政重点工作任务

（一）以平衡收支为出发点，持续保障财政平稳运行

1. 精准挖潜，拓宽收入增长渠道。聚焦年度收入目标，认真做好财政经济形势分析和跟踪，多措并举组织收入，落实各项提高收入质量的政策措施；进一步加强税源管理，优化治税举措，注重园街财税联动，提高基层税源管理效能；做好重点税源、总部经济企业服务，增强企业发展黏性；把握政策窗口期，加大现有储备地块开发力度，切实推进条件成熟地块尽早上市。持续挖掘特许经营权等有偿使用资源潜力，加速存量资源由实物形态向价值形态转变。

2. 聚焦重点，提高财政统筹效能。进一步压实过紧日子意识，压减一般非必要支出，腾挪更多财政资源用于发展和民生所需。优化财力配置格局，理顺区与街道财政事权关系，强化上下联动、分级负责。优化转移支付结构，加大对困难街道的转移支付力度，增强基层公共服务保障能力。优化资产资源管理，将管好、用好、盘活“三资”作为重点任务，完善国有资源、资产、资本管理的制度建设。 

（二）以深化改革为关键点，大力推进财政科学管理

1. 持续深化零基预算改革。认真落实我区财政科学管理试点任务，全面深化零基预算改革。强化支出标准体系建设，科学合理减项降标；深化资金池分类管理，实现跨部门统筹；整合专项资金清单，重塑专项资金领域和类别，分类优化资金池保障方式，持续做好项目库清理，健全项目排序保障机制；硬化绩效结果应用，压减低效无效资金。

2. 加强财政重点绩效管理。在预算安排的重大民生保障、“三农”领域、政府投资项目中选取部分人民关注度高，财政管理需求性强的项目开展重点绩效监控和评价。持续增强重点项目领域财政资金投入和中期预算安排的科学性、合理性，提升公共项目效益。试点开展国有资本经营预算整体绩效评价，将预算收支统一纳入绩效管理范畴，加快推进国资预算绩效评估全覆盖。

3. 认真履行财会监督职责。按照区委全面构建“1+9”监督体系建设实施方案要求，积极助力区委相关监督应用场景建设，加强与纪检监察、审计等其他监督贯通协调，充分运用大数据和信息化手段，推进财会监督数据汇聚融合和共享共用，形成监督合力。

（三）以风险防范为落脚点，全面加强债务风险管控

1. 强化政府债券资金管理。加强部门配合协调，精准谋划储备项目，形成“近期可实施、长期有储备、定期可滚动”的良性机制，积极争取新增专项债券资金。压实主体责任，利用专项债券项目穿透式监测系统，强化“借、用、管、还”全生命周期管理，切实提升债券资金使用绩效。

2. 积极推进存量债务化解。严格落实省市化债要求，制定2026年度隐性债务化解方案。用足用好上级政策，积极争取置换债券额度，加快推进隐债清零，压降融资平台数量。

3. 加强债务风险源头管控。严格政府投资项目审批，加强财政承受能力论证，明确合规资金来源，将财政承受能力论证作为项目审批的前置条件和必要条件，切实划清政府债务和企业债务界限，从源头上管控新增隐债风险，严守隐性债务管理红线。

各位代表，我们将在区委、区政府坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，勇挑大梁、开拓进取，以坚定的信心、务实的作风、有为的担当，全力做好财政改革发展各项工作，为全面推进中国式现代化江宁新实践作出新的更大贡献。